担保金（保证金）挂牌方式，也就是“无仓单”挂牌方式。在该交易模式下，挂牌方、摘牌方都需要缴纳（冻结）挂牌总金额一定比例（5%）的资金作为保证金，保证金比例由交易中心根据当前业务的情况来设定。

担保金挂牌交易交收分为四个步骤，分别是：担保金充值、挂牌/摘牌、交收货物/货款、提现出金。具体操作步骤如下：

步骤一、担保金充值

1、在完成银行签约后，依次选择“资金-->资金账户-->充值入金”，根据入金指引提示，通过已绑定的银行卡账户使用网银、手机银行、银行柜台等方式转账到交易中心监管账户，转账成功后15分钟后可在资金账户余额查询到账。

交易中心监管账户信息如下：

账号：15697477660063

账户名称: 广西香料中药材国际交易中心有限公司

开户行：平安银行深圳分行营业部

2、资金分配。充值成功后，如果需要进行交易，则需要做资金分配操作，将资金转给结算账户，否则无法进行交易。具体操作如下：

依次选择“资金-->资金账户-->资金分配”，选择相应的结算账号，把资金分配到结算账号上。如下图所示：

交易商可设置了“入金直通”功能，每次充值的金额会直接转到设置的结算账户下，就不需要资金分配操作。“入金直通”功能操作具体如下：

依次选择“资金--入金直通”，点击右边的“开通”按钮，如下图所示：

在弹出的对话框里选择指定的结算账号，如下图所示：

点击“确认”即可。

步骤二、挂牌/摘牌

1、开票信息填写

在操作挂牌/摘牌之前，需先完善企业的开票信息。依次选择“用户-->企业资料管理-->开票信息维护”,根据要求填写信息（必须填写信息，否则无法摘牌），如下图所示：

2、白名单设置

1.交易商可通过设置白名单，允许特定的企业进行摘牌，其他交易商只能看到挂牌信息，无法进行摘牌。操作如下：依次选择“用户-->交易设置-->白名单维护-->新增白名单”,如下图所示：

2.点击“八角-担保金（现货挂牌）”，勾选意向的白名单企业，点击确定，完成白名单申请。

3. 白名单复核。点击左边菜单“黑白名单复核”,勾选新增的白名单企业，点击“审核通过”确定后，完成白名单设置。可从右边的“审核状态”栏查看审核结果。如下图所示：

3、卖方发布挂牌

1.依次选择“挂牌-->发布挂牌-->销售挂牌”,在右侧页面选择“担保金挂牌”，点击“下一步”。如下图所示：

2.选择交易品种。进入销售挂牌页面，选择交易品种“八角-->八角-担保金（现货挂牌）”，点击“下一步”。如下图所示：

3.填写挂牌信息

录入商品属性信息，如下图所示：

录入交易属性信息，摘牌人限制默认是全体参与商。如需设置白名单，则点击“白名单”，右边会出现“白名单信息”，点击后可看到白名单详细信息。如下图所示：

录入交收属性信息，最终结算截止日最少为14个交易日。如下图所示：

录入其他属性信息，如不使用交易中心提供的标准合同，请点击“否”，并在“非标准合同样例”处上传合同，如下图所示：

录入完信息后，点击保存。提交后，可点击“修改挂牌”重新修改挂牌信息，也可点击“提交挂牌”提交挂牌信息。

4.如果离开此页面，也可在“挂牌-->挂牌管理-->销售挂牌”菜单看到保存的挂牌信息，同样可以进行修改和提交挂牌操作。如下图所示：

5.点击“提交挂牌”或者在“挂牌-->挂牌管理-->销售挂牌”菜单点击“提交”按钮，可再次看到挂牌的信息，确认无误后点击“提交”按钮，提交挂牌信息。如下图所示：

在弹出的支付信息对话框，输入支付密码，点击“确认”按钮后完成挂牌。如下图所示：

至此，卖方发布挂牌已完成。

4、买方摘牌

担保金摘牌方式具体操作步骤如下：

1.买方在“挂牌-->挂牌中心-->销售中心”菜单，选择相应的挂牌点击“我要买”进入挂牌信息页面。如下图所示：

2.点击“立即下单”按钮，在弹出的对话框里选择“交易账号”后会显示此次交易的费用信息，务必仔细确认后再输入支付密码，点击“预览合同”查看合同信息，如下图所示：

3.在弹出的页面，预览合同信息，点击“已阅读，继续下单”。如下图所示：

4.下单成功，弹出相应费用信息。如下图所示：

5.合同签章。

买方下单成功后，可直接点击“管理签章-->详情”或“交收-->采购合同-->详情”进入合同详情页面后，在最底部“合同文档”栏点击“电子签章”进行用章。

卖方可直接点击“交收-->销售合同-->详情”进入合同详情页面后，在最底部“合同文档”栏点击“电子签章”进行用章。如下图所示：

第一次点会提示还未创建电子签约。如下图所示：

点击确定后创建电子签约，弹出电子签约信息窗口。如下图所示：

点击“签署”，然后将电子合同拉到电子签章签署页，点击左侧“合同章”，合同上会自动生产电子签章，然后点击右上角“确认签署”。如下图所示：

弹出意愿认证（短信认证），输入短信验证码。

认证完成后，提示签章成功，点击左上角返回电子签约信息。如下图所示：

买卖双方签章完成后，返回电子签约信息可查看签署文件。

在合同详情--合同文档处，签章状态为“已签章”，同时可下载或查看打印合同文档。

步骤三、交收货物/货款

1、买方补齐货款。依次选择“交收-->采购合同-->补齐货款”，进入补齐货款页面，点击“提交货款”。如下图：

1.进入补款信息页面，输入补款金额（担保金可充当货款，补款金额=交易总金额-担保金）和密码，点击确定。如下图：

2.提交后回到补齐货款页面，“已提交货款”栏会显示已提交金额，相应该金额也会在买方结算账户进行冻结，待确认收货后才会自动转给卖方。注：在金额右边的“确认支付”为提前支付按钮，不要随便点击，如点击后，该货款的相应比例金额就会优先转给卖方！如下图：

3.查看交收进度。可返回交收页面，点击详情，可看到目前交收的进度，彩色部门为已完成，灰色部分为未完成。如下图：

2、卖方发货。依次选择“交收-->销售合同-->发货”，进入发货页面（在此页面可以看到买方货款提交明细），根据提示填写发货信息，点击“发货-->完成发货”。如下图：

3、买方确认收收货。买方收到货，依次选择“交收-->采购合同-->确认验货”。如下图：

点击后，可以看到卖方的发货凭证，验货无误后，点击“确认验货”，根据提示选择收货时间，上传验货凭证，点击“确认”，完成收货验货。同时，货款和担保金就自动转到卖方结算账户。

4、卖方开具发票。依次选择“交收-->采购合同-->开票”，页面上会显示买方的开票信息，开具发票后，根据提示填写发票信息以及上传发票图片，点击“确认”。如下图：

5、买方确认发票信息。买方点击“确认发票信息”，即可看到卖方开具的发票是否准确，无误后，点击“确认”。完成交易。

步骤四、提现出金

出金是针对资金账号的操作，如果资金在结算账号上，需要先把资金汇总到资金账号，然后再做出金。具体操作步骤如下：

1、资金汇总

依次选择“资金-结算账号-资金汇总”，然后在右侧页面选择结算账户，输入转账金额，点击“提交”按钮。如下图所示：

2、提现出金

依次选择“资金-资金账户-提现出金”，在右侧页面选择银行账号，输入金额和支付密码，点击“提交”按钮，提现申请成功。如下图所示：

注：如果当天交易的资金，需要第二天才能进行提现操作，当天提现会提示无法提现。